目 录
第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况
一、本单位职责
负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。
二、机构设置情况
广西教育技术和信息化中心为自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位。中心内设办公室、发展规划部、数据应用部、技术服务部、教研资源部、装备管理部、宣传制作部七个部门。
第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(详见附件:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度单位决算公开附表)
第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心
2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入3153.82万元,其中本年收入2468.09万元,较2023年度决算数减少3702.98万元,下降54%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2467.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3433.88万元,下降58.18%,主要原因是2023年安排有教育信息化数字资源项目3000万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
6.其他收入0.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.54万元,下降73.97%,主要原因是个人所得税手续费返还收入的减少。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)229.73万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加229.73万元,增长100%,主要原因是2023年没有安排使用以前年度积累的非财政拨款结余。
8.上年结转和结余456万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少498.30万元,下降52.22%,主要原因是非财政拨款结转和结余的减少。
(二)本单位2024年度总支出3153.82万元,其中本年支出3086.85万元,较2023年度决算数减少3271.92万元,下降51.46%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)2824.09万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费、教育信息化等项目支出。较2023年决算数减少3278.32万元,下降53.72%,主要原因是2023年安排教育信息化数字资源项目3000万元。
2.社会保障和就业支出(类)139.11万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。较2023年决算数减少0.06万元,下降0.04%,主要原因是人员调动及退休导致缴费基数水平变化。
3.卫生健康支出(类)43.12万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2023年决算数增加1.92万元,增长4.66%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化及财政口径变化。
4.住房保障支出(类)80.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年决算数增加4.55万元,增长5.99%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少0万元,下降0%,增减无变化。
6.年末结转和结余66.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少431.06万元,下降86.55%,主要原因是非财政拨款结转和结余的减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2785.64万元,较2023年度决算数减少3188.72万元,下降53.37%。其中:基本支出1115.22万元,项目支出1670.42万元。
广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2477.44万元,支出决算为2785.64万元,完成年初预算的112.44%。
(一)教育支出(类)年初预算为2204.89万元,支出决算为2522.88万元,完成年初预算的114.42%。主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费和教育信息化等项目支出。其中:
1.普通教育(款)
其他普通教育支出(项):年初预算为2204.89万元,支出决算为2522.88万元,完成年初预算的114.42%。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为150.72万元,支出决算为139.11万元,完成年初预算的92.30%。主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等支出。
1.行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为100.48万元,支出决算为92.74万元,完成年初预算的92.30%。主要用于为职工缴纳的养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为50.24万元,支出决算为46.37万元,完成年初预算的92.30%。主要用于为职工缴纳的职业年金支出。
2.抚恤支出(款)
死亡抚恤支出(项):年初预算为0万元,支出决算为0万元,2024年未有死亡抚恤金发生。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为46.47万元,支出决算为43.12万元,完成年初预算的92.78%。反映本单位医疗卫生保险支出。
行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):年初预算为0万元,支出决算为0万元,超出年初预算的0%。决算数与预算数一致。
事业单位医疗(项):年初预算为46.47万元,支出决算为43.12万元,完成年初预算的92.78%。主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为75.36万元,支出决算为80.54万元,完成年初预算的106.87%。反映本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房改革支出(款)
住房公积金(项):年初预算为75.36万元,支出决算为80.54万元,完成年初预算的106.87%。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.22万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出913.16万元,完成年初预算的99.89%。基本与年初预算持平。
(二)商品和服务支出69.07万元,完成年初预算的76.06%。预决算差异的主要原因是根据财政要求“过紧日子”压减非必要公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出132.99万元,完成年初预算的102.06%。预决算差异的主要原因是离休人员的补助增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度无政府性基金安排的支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。主要原因是2024年本单位无购置公务车计划。
公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。主要原因是本单位无公务车。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。主要原因是2024年无使用财政拨款安排公务接待费支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出69.07万元,比年初预算数减少21.75万元,下降23.95%,比上年决算数减少8.38万元,下降10.82%。主要原因是:根据财政要求落实“过紧日子”压减非必要会议费、差旅费、培训费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额1723.78万元,其中:政府采购货物支出70.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1653.62万元。授予中小企业合同金额393.32万元,占政府采购支出总额的22.82%,其中:授予小微企业合同金额393.32万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.21%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.79%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)整体支出绩效自评结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:我单位2024年度项目17个,项目支出总额1396.63万元。其中,本级项目17个,本级项目支出1396.63万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:17个项目评为一等,涉及资金1396.63万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因:极少数部门预算编制还不够严谨,需做好事前沟通和深入调研工作,事中注意收集相关完整的佐证材料,继续保持督查督办力度,持续列入kpi绩效考核体系,并建立月末联系督办制度,明确责任,细化分工,力争完成规定的支出进度,努力提高资金使用效益,依据单位实际项目情况及时申请调整指标,继续按时按质按量完成项目年度目标。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,广西教育骨干网链路租用服务项目自评得分为99.99分,一等,项目全年预算数为390万元,执行数为389.51万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是完成了1个教育骨干网维护等工作,为3个核心节点之间提供6条100g链路、支持13个城市节点之间的互联互通、提供20条10g链路支持10个普通城市节点双线连通到核心节点;二是产出数量、服务质量达标,完成及时,未超成本,社会效益达标,服务对象满意度高。自评发现的主要问题及原因:该项目完成情况较好,与绩效目标贴合度较高,不存在较大问题。下一步改进措施:一是进一步做好每年事前调研工作,以求每年的预算成本完成情况更为精准;二是进一步做好事中佐证材料的收集和在项目执行中系统运行的把控、服务的周详,以求每年服务对象更高的满意度。
(三)单位绩效评价结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无单位绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度单位决算公开表
2.广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年度预算项目绩效自评表
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