目 录
第一部分:广西壮族自治区教育质量监测中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区教育质量监测中心概况
一、本单位职责
负责组织开展教育质量监测工作,参与制订教育质量监测标准及指标体系;研究开发教育质量监测工具,为各级开展各类教育质量监测工作提供九游会官网登录入口网页的技术支持和业务指导;分析处理教育质量监测数据,研制监测报告;开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训。
二、机构设置情况
广西壮族自治区教育质量监测中心根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),广西壮族自治区教育技术装备中心更名为广西壮族自治区教育质量监测中心,是自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位。
第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算
(此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度位决算公开表)
第三部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入1904.91万元,其中本年收入1842.02万元,较2023年度决算数减少42.03万元,下降2.16%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1840.18万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少59.99万元,下降3.16%,主要原因是根据财政要求“过紧日子”压减预算收入。
2.其他收入1.84万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少6.52万元,下降77.99%,主要原因是国有资产出租收入上缴财政。
3.使用非财政拨款结余(含专用结余)48.53万元,较2023年度决算数增加48.53万元,增长100%,主要是盘活资金,在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余14.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少24.05万元,下降62.61%,主要原因是预算执行进度提高,结转和结余资金减少。
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入以及经营收入情况。
(二)本单位2024年度总支出1904.91万元,其中本年支出1884.69万元,较2023年度决算数减少42.03万元,下降2.16%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)1811.65万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。较2023年决算数减少57.33万元,下降3.07%,主要原因一是有人员退休,人员经费发生了变动;二是专项业务经费支出需求减少。
2.社会保障和就业支出(类)40.37万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。较2023年决算数增加4.88万元,增长13.75%,主要原因是有新增人员,社保和职业年金等支出增加。
3.卫生健康支出(类)12.48万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2023年决算数增加1.52万元,增长13.87%,主要原因是新增人员,医疗保险支出增加。
4.住房保障支出(类)支出20.19万元,主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。较2023年决算数增加2.46万元,增长13.87%,主要原因新增人员,住房公积金支出增加。
5.年末结转和结余20.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加6.44万元,增长46.73%,主要是未完成的财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余的项目资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1831.53万元,较2023年度决算数减少100.35万元,下降5.19%。其中:基本支出258.36万元,项目支出1573.17万元。
广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1854.18万元,支出决算为1831.53万元,完成年初预算的98.78%。
(一)教育支出(205类)“其他普通教育支出”项年初预算为1783.31万元,支出决算为1758.49万元,完成年初预算的98.61%。主要用于本单位在职人员工资福利支出,维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。决算数小于预算数的主要原因是人员结构发生变化,决算支出相应减少经费。
(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为39.19万元,支出决算为40.37万元,完成年初预算的103.01%。主要用于本单位在职人员应缴纳社保费。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数水平变化导致社保决算支出数相应增加。
1.行政事业单位养老支出(款)
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为26.13万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的102.99%。主要用于本单位在职人员应缴纳养老保险支出。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数水平变化导致养老保险支出相应增加。
(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为13.06万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的103.06%。主要用于本单位在职人员应缴纳职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数水平变化导致职业年金支出相应增加。
(三)卫生健康支出(210类)“事业单位医疗”(项)年初预算为12.08万元,支出决算为12.48万元,完成年初预算的103.31%。主要用于本单位在职人员应缴纳医疗保险支出。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数水平变化导致事业医疗支出相应增加。
(四)住房保障支出(221类)“住房公积金”(项)年初预算为19.60万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的103.01%。主要用于本单位在职人员应缴纳住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数水平变化导致住房公积金支出相应增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.36万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出239.67万元,完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构发生变化,决算支出相应增加。
(二)商品和服务支出13.72万元,完成年初预算的45.33%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求压减非必要公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出4.97万元,完成年初预算的60.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,开支相应减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度没有政府性基金支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与2023年度决算数一致。主要原因是2024年本单位无因公出国计划。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与2023年度决算数一致。主要原因是2024年本单位无购置公务车计划。
公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与2023年度决算数一致。主要原因是本单位无公务车。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与2023年度决算数一致。主要原因是2024年本单位无公务接待安排。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出13.72万元,比年初预算数减少16.55万元,降低54.67%,降低主要原因是:落实“过紧日子”要求压减非必要公用经费支出;比2023年决算数减少14.06万元,降低50.61%,主要原因是:本单位根据厉行节约的要求取消了部分活动开支。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额1495.37万元,其中:政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1494.65万元。授予中小企业合同金额10.37万元,占政府采购支出总额的0.69%,其中:授予小微企业合同金额10.37万元,占授予中小企业合同金额的0.69%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)整体支出绩效自评结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:我单位2024年度财政资金项目5个,项目支出总额1573.17万元。其中,本级项目5个,本级项目支出1573.17万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:5个项目评为一等,涉及资金1573.17万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%;自评发现的主要问题及原因:一是预算执行中存在变化和调整事项。二是业务单位对绩效指标的设置需要更为精准,更多地使用可量化指标。
下一步改进措施:一是精准编制项目预算需求,及时追踪绩效指标。二是加强绩效编制培训学习。
2.根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目自评得分为98.83分,自评等级一等。项目全年预算数为72.29万元,执行数为63.85万元,完成预算的88.32%。项目绩效目标完成情况:一是组织广西学生参加测试,通过科学监测与评估,推动教育督导体制机制改革,强化对学生体质健康的关注和督导,为教育管理决策、教育教学改进、教育质量提升提供数据参考。二是通过构建学生体质健康监测体系,有助于建立更加全面、科学的教育质量评价体系,促进教育监测评估的现代化和专业化。三是推动教育监测评估创新。项目提出的监测实施、视导、调研、研讨等工作,以及课题研究与实践路径探索,是推动教育质量监测方式方法创新的重要举措,有助于提升教育质量监测的针对性和实效性。四是针对监测数据的深度分析,可以精准识别学生体质健康发展的薄弱环节,为教育督导提供科学依据,促进教育政策的精准施策和持续改进。五是广西学生体质健康监测报告1套,自治区级报告4册,市级报告14册,县级报告111册;不同的监测报告能够全面反映各教育阶段学生的体质健康状况,有助于缩小教育差距,推动教育资源的均衡配置,提升整体教育质量。六是保障服务单位职工全年顺利开展各项专项业务工作。
(三)部门绩效评价结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度决算公开表
2.广西壮族自治区教育质量监测中心2024年度预算项目绩效自评表
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