目 录
第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况
一、本单位职责
为广西高校毕业生提供就业指导服务。
二、决算单位构成
本单位为非参照公务员管理的公益一类事业单位。
第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附件:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度单位决算公开表)
第三部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入344.59万元,其中本年收入343.57万元。总收入比2023年度决算数增加30.08万元,增长9.56%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入343.54万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2023年度决算数增加29.09万元,增长9.25%,增长的主要原因是人员增加,社保等基数同步增加。
2.其他收入0.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,如:较2023年度决算数减少0.03万元,下降50%,下降的主要原因是个税手续费收入减少。
3.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.96万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.96万元,增长100%,增长的主要原因是专用结余项目经费增加。
4.上年结转和结余0.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.06万元,增长100%,增长的主要原因是盘活存量资金。
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入及经营收入的情况。
(二)本单位2024年度总支出344.59万元,其中本年支出343.57万元,较2023年度决算数增加30.08万元,增长9.56%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)307.53万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及开展毕业生就业的各项服务活动,受自治区教育厅委托审核毕业生资格等业务工作支出。较2023年决算数增加25.33万元,增长8.98%,增长的主要原因是新进2名人员。
2.社会保障和就业支出(类)19.95万元,主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用等支出。较2023年决算数增加1.77万元,增长9.74%,增长的主要原因是有新进人员,社保基数同步增加。
3.卫生健康支出(类)6.11万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。较2023年决算数增加0.8万元,增长15.07%,增长的主要原因是有新进人员,医保基数同步增加。
4.住房保障支出(类)9.98万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年决算数增加1.44万元,增长16.86%,增长的主要原因是有新进人员,公积金基数同步增加。
5.年末结转和结余1.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2023年度决算数增加0.74万元,增长264.29%,增长的主要原因盘活存量资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度一般公共预算财政拨款支出342.61万元,较2023年度决算数增加28.38万元,增长9.03%。其中:基本支出136.50万元,项目支出206.11万元。
广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.26万元,支出决算为342.61万元,完成年初预算的100.69%。
(一)教育支出(205类)“其他普通教育支出”项年初预算为304.82万元,支出决算为306.58万元,完成年初预算的100.58%,主要原因是新进2名人员。教育支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及开展毕业生就业创业的各项服务活动,受自治区教育厅委托审核毕业生资格等业务工作支出。
(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为19.60万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的101.79%,主要原因是人员调动,支出相应增加。主要用于:
1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为13.07万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的101.76%,主要原因是有新进人员,社保基数同步增加。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
2.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为6.53万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的101.84%,主要原因是有新进人员,职业年金基数同步增加。“机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。
(三)卫生健康支出(210类)“事业单位医疗”项年初预算为6.04万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的101.16%,主要原因是有新进人员,医保基数同步增加。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。
(四)住房保障支出(221类)“住房公积金”项年初预算为9.80万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的101.84%,主要原因是有新进人员,公积金基数同步增加。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.50万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出124.06万元,完成年初预算的104.09%,主要原因是新进2名人员,工资福利支出同步增加。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
(二)商品和服务支出10.40万元,完成年初预算的94.63%,主要原因是2024年根据厉行节约的要求取消了部分活动开支。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(三)对个人和家庭补助支出2.03万元,完成年初预算的49.75%,主要原因是当年补助开支减少。对个人和家庭补助支出主要用于支付职工回家探亲往返路费、体检费用等。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度没有政府性基金支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2024年本单位无因公出国计划。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2024年本单位无购置公务车计划。
公务用车运行支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是本单位无公务车。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。主要原因是受疫情影响,2024年本单位无公务接待安排。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费支出情况说明。
本单位2024年度事业单位运行经费支出10.40万元,比年初预算数减少0.59万元,下降5.37%,下降的主要原因是本单位根据厉行节约的要求取消了部分活动开支。事业单位运行经费支出比2023年增加0.35万元,增长3.48%,增长的主要原因是根据工作需要差旅费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额145.41万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.41万元。授予中小企业合同金额145.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额145.41万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
本单位2024年度财政资金项目1个,我单位2024年度财政资金项目1个,项目支出总额205.07万元。其中,本级项目1个,本级项目支出205.07万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:1个项目评为一等,涉及财政资金205.07万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因:在就业信息咨询服务采购项目中的档案投递环节,部分档案遇到生源地人才中心拒收的情况,如投递恢复正常,供应商将尽快完成剩余档案投递工作。下一步改进措施:未来要加强与教育、人才部门的沟通,进一步推动有关工作顺利开展。
2.部分重点项目绩效自评情况。
根据年初设定的绩效目标,“高校毕业生就业指导专项经费”项目自评得分为99.65分,评为一等,项目全年预算数为206万元,执行数为205.07万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况:根据项目特点,2024年高校毕业生就业指导专项采用控制数法设置指标,聚焦对就业信息咨询服务采购的评价。根据国家、自治区有关文件精神,我单位较好完成了就业信息咨询服务项目采购(即2024年大学生就业服务采购)1项,有效促进我区高校毕业生高质量充分就业,推动实现我区高校毕业生就业形势总体稳定。自评发现的主要问题及原因:在就业信息咨询服务采购项目中的档案投递环节,部分档案遇到生源地人才中心拒收的情况,如投递恢复正常,供应商将尽快完成剩余档案投递工作。
(三)单位绩效评价结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无单位绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2024年度单位决算公开表
2.广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心
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