广西民族教育发展中心2024年度单位决算 -九游会网址多少

第三部分:广西民族教育发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2024年度总收入169.55万元,其中本年收入161.98万元,总收入比2023年度决算数减少43.63万元,下降20.47%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入148.59万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少7.02万元,下降4.51%,主要原因是有人员退休,人员经费支出发生变动。

2.其他收入13.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少31.43万元,下降70.12%,主要原因是教材管理工作项目收入减少。

3.上年结转和结余7.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少5.17万元,下降40.55%,主要原因是教材管理工作经费需求减少。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入以及使用非财政拨款结余的情况。

(二)本单位2024年度总支出169.55万元,其中本年支出143.33万元,总支出比2023年度决算数减少43.63万元,下降20.47%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)111.60万元,主要用于本单位职工工资福利支出,维持本单位运转的民族教育业务经费等支出。较2023年度决算数减少18.27万元,下降14.07%,主要原因:一是人员退休,人员经费发生了变动;二是部分业务活动经费需求减少,经费支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)17.51万元,主要为干部职工的养老保险支出。较2023年度决算数减少2.3万元,下降11.61%,主要原因是人员退休,使得养老金支出减少。

3.卫生健康支出(类)5.47万元,主要为事业单位工作人员基本医疗保险支出。较2023年决算数减少0.69万元,下降11.20%,主要原因是人员退休,使得医疗保险支出减少。

4.住房保障支出(类)8.75万元,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2023年决算数减少1.15万元,下降11.62%,主要原因是人员退休,使得公积金支出减少。

5.年末结转和结余26.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少21.21万元,下降44.71%,主要原因是工作经费需求减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族教育发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出140.68万元,较2023年度决算数减少13.52万元,下降8.77%。其中:基本支出121.35万元,项目支出19.33万元。

广西民族教育发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.86万元,支出决算为140.68万元,完成年初预算的81.38%。

(一)教育支出(205类)其他普通教育支出(项)年初预算为132.18万元,支出决算为108.95万元,完成年初预算的82.43%。主要原因:一是有人员退休,人员经费发生变动;二是部分业务活动经费需求减少。“其他普通教育支出”主要用于保证日常运转而发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出、民族教育业务与专项业务活动支出等。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为22.49万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的77.86%,主要原因是人员退休,人员经费发生了变动,引起基本养老保险费用支出相应减少。

行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算数的77.80%,主要原因是人员退休,使得基本养老保险支出减少。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于在职人员缴纳的养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.50万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的77.87%,主要原因是人员退休,使得职业年金支出减少。“机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于在职人员应缴纳职业年金支出。

(三)卫生健康支出(210类)事业单位医疗(项)年初预算为6.94万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的78.82%,主要原因是人员退休,使得基本医疗保险费用支出减少。“事业单位医疗”主要是用于在职职工的基本医疗保险费用。

(四)住房保障支出(221类)住房公积金(项)年初预算为11.25万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的77.78%,主要原因是人员退休,住房公积金支出减少。“住房公积金”主要用于职工计缴的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出109.93万元,年初预算为136.65万元,完成年初预算的80.45%。主要原因是有人员退休,使得人员经费支出减少。

(二)商品和服务支出6.91万元,年初预算为9.52万元,完成年初预算的72.58%。主要原因是落实“过紧日子”要求压减非必要公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出为4.50万元,年初预算为6.59万元,完成年初预算的68.29%。主要原因是人员退休,引起部分费用支出相应减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西民族教育发展中心2024年度没有政府性基金安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族教育发展中心2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.05万元,主要原因是2024年本单位无公务接待安排。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2024年本单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2024年本单位无购置公务车计划。

公务用车运行支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是本单位无公务车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.05万元,主要原因是2024年本单位无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出6.91万元,比年初预算数减少2.61万元,下降27.42%,主要原因是本单位根据厉行节约的要求取消了部分活动开支;比2023年决算数减少1.93万元,下降21.83%。主要原因:一是在职人员数量减少;二是根据实际日常开支情况减少了部分业务活动经费。

(二)政府采购支出情况说明。

广西民族教育发展中心2024年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)整体支出绩效自评结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况:本单位2024年度财政资金项目4个,项目支出总额19.33万元。其中,本级项目4个,本级项目支出19.33万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:4个项目评为一等,涉及资金19.33万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%;自评发现的主要问题及原因:一是预算执行中存在变化和调整事项。二是业务部门对绩效指标的设置需要更为精准,更多的使用可量化指标。

下一步改进措施:一是精准编制项目预算需求,及时追踪绩效指标。二是加强绩效编制培训学习。

2.根据年初设定的绩效目标,民族教育业务费项目自评得分为98.79分,自评等级一等,项目全年预算数为8.10万元,执行数为7.12万元,完成预算的87.92%。项目绩效目标完成情况:一是开展民族团结进步专题教育课教学情况调研1次;二是壮语文教育教学指导1次;三是中小学校园文化建设指导1次。自评发现的主要问题及原因:业务部门对绩效指标的设置需要更为精准,更多的使用可量化指标。

下一步改进措施:一是精准编制项目预算需求,及时追踪绩效指标。二是加强绩效编制培训学习。

(三)单位绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无部门绩效评价结果。

(四)财政绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西民族教育发展中心2024年决算公开表

    2.广西民族教育发展中心2024年度预算项目绩效自评表